فاتورة المورد هي مستند يسرد المبالغ المستحقة للمورد من قبل المستلم. عندما يطلب العميل السلع والخدمات بالائتمان ، يقوم المورد بإعداد فاتورة ويصدرها للعميل. لا تحتوي فاتورة البائع هذه على قائمة بالمبالغ المستحقة فحسب ، بل تحتوي أيضًا على أي ضرائب على المبيعات ورسوم الشحن ، بالإضافة إلى التاريخ الذي يجب أن يتم فيه الدفع ، ومكان إرسال الدفعة. عند الاستلام ، يقوم العميل بإدخال الفاتورة في برنامج المحاسبة الخاص به ، وجدولتها للدفع.
لا يتم إصدار فاتورة البائع إذا دفع العميل نقدًا ؛ في هذه الحالة ، يتم إعداد إيصال للعميل ، أو فاتورة مختومة "مدفوعة".
